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梧州市旅游发展委员会2017年部门预算情况公开说明

2017-02-20 15:49     来源:梧州市旅游发展委员会
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梧州市旅游发展委员会2017年

部门预算情况公开说明

 

一、梧州市旅游发展委及所属单位基本情况

(一)机构设置情况

1.我委共有直属单位2个。其中:

(1)行政单位1个,梧州市旅游发展委本级。

(2)参照公务员管理事业单位1个,梧州市旅游质量监督管理所(梧州市旅游执法支队)。

2.梧州市旅游发展委和梧州市旅游质量监督管理所的预算管理方式为全额拨款预算管理单位。

(二)人员构成情况

梧州市旅游发展委(机关)核定编制14人,行政编制13人,后勤人员控制数 1人。现实有人员11人,其中:行政在编人员10人,后勤人员1人。梧州市旅游质量监督管理所)(参公)核定编制5人,现实有人员5人。

(三)主要职责情况

1.贯彻执行国家、自治区和梧州市发展旅游业的法律、法规和方针政策。根据市人民政府委托起草有关旅游工作规范性文件草案。负责旅游行政执法监督、行政复议工作。负责乡村旅游、工业旅游工作。协调和指导假日旅游、红色旅游工作。监测旅游经济运行。

2.负责全市旅游资源的普查、规划,指导、协调旅游资源开发利用和保护工作。指导旅游目的地和旅游线路的规划、设计开发。指导旅游度假区建设。负责全市旅游统计和信息咨询工作。

3.会同市财政部门编制旅游发展资金投资计划。引导旅游业社会投资和利用外资工作。研究旅游投资导向和重要财经问题。

4.组织全市旅游整体形象宣传和重要旅游促销活动。分析旅游市场动态并提出宣传促销对策。负责旅游对外交往与合作。

5.承担规范全市旅游市场秩序、监督管理服务质量,维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。负责全市入境、出境、国内和边境旅游业务管理。负责经营出境旅游业务和经营非出境旅游业务的旅行社的初审报批工作。组织实施旅游行业各类国家标准,指导市旅游质监所处理游客投诉。

6.负责全市旅游行业教育培训,组织旅游行业岗位资格考试认证报考工作。指导全市旅游行业精神文明建设和旅游行业协会工作。

7.会同有关部门推进旅游产业发展和加强调控管理。负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作。

8.承办市人民政府交办的其他事项。

二、2017年度工作任务

1.做好“十三五”规划的宣传贯彻和组织实施,重点推动“一城四区”(梧州市岭南文化休闲旅游名城、苍梧六堡茶休闲康养片区、岑溪山地休闲养生片区、藤县西江风情休闲片区、蒙山长寿养生旅游片区)的业态布局、产品打造、景区品质提升工作。

2.大力发展城市旅游和乡村旅游。重点推动河东老城区的景区提升和公共服务建设,推动环城乡村旅游集聚带建设,启动环城乡村旅游集聚带基础设施建设工程。继续加大旅游扶贫工作,培育乡村旅游扶贫示范村,加大乡村旅游及扶贫开发产品宣传力度和人才培训工作。

3.全力推进特色旅游名县创建工作。2017年为蒙山县创建特色旅游名县的验收年,进一步整合各方资源加大对蒙山县旅游公共服务设施建设和景区创建的指导,力争今年申报成功。

4.加大项目建设力度,继续推动石表山景区创建5A工作,指导天龙顶景区、李济深故居等景区创建4A工作,力争创建星级乡村旅游度假区3个以上。

5.积极打造主题化、特色化旅游新产品。围绕“原味岭南”塑造梧州形象品牌,一是打造“岭南风情”节庆品牌,今年继续举办岭南风情旅游文化周活动;二是大力开发“岭南风味”旅游商品,开发梧州系列旅游商品伴手礼,开发精品旅游线路和旅游产品。

6.继续实施厕所革命建设行动,新建旅游厕所10座,改建旅游厕所5座。

7.打造成梧州市的旅游综合云平台。加大对线上游客服务中心的建设,实现旅游企业联盟的联动效应。

8.加强旅游宣传推广工作,制作一部宣传梧州旅游形象的高清影片,印制新版的《梧州旅游指南》和旅游宣传资料,制作一个梧州旅游宣传推广的PPT。

9.建立导游公共服务监管平台,建立旅游市场质量监督联席工作机制,开展文明旅游城市创建工作,推动创建五星级旅游饭店一家,开展全市旅游饭店服务技能大赛。

10.抓好党建工作和党风廉政建设,坚持把党风廉政建设纳入中心工作全过程,与旅游工作同部署、同落实、同检查、同考评,以多措并举推动党风廉政建设。认真学习贯彻党的十八届六中全会精神,开展好“两学一做”学习教育活动,对照《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》,结合思想和工作实际,进行党性分析,开展批评和自我批评。认真抓好党建工作,增强抓党建主业意识,切实形成了党组抓、书记抓、班子成员抓、层层抓落实的从严治党工作格局。坚持“三会一课”制度,完善党组织生活机制,认真落实干部标准和“两学一做”要求,严格贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》和自治区党委《关于进一步从严规范干部管理工作的意见》。

11.强化安全生产目标管理,落实安全生产主体责任,建立完善安全监管机制,突出隐患排查治理,建立健全旅游安全联席会议制度,充分动员起部门、企业、组织、个人共同肩负起旅游安全的重任,进一步提高旅游安全意识,加强旅游应急队伍建设,增强安全突发事件的应急能力,构建起上下联动、左右呼应、资源共享的应急救援机制,为梧州市创建优质、安全、有序的旅游环境。

三、2017年部门预算及“三公经费”说明

(一)2017年收支总体情况

1.收入预算说明

2017年预算总收入227.15万元,同比减少314.39万元,下降58.05%。其中:一般公共性预算财政拨款227.15万元, 同比增长25.64万元,增长12.72%。纳入一般公共预算管理的非税收入3.6万元,同比增长0.36万元,增长11.11%。转移性收入0万元,同比减少300万元,下降100%。。上年结余0万元,同比减少40.02万元,下降100%。(详见附件)

2.支出预算说明

2017年部门支出预算227.15万元,同比减少314.39万元,下降58.05%。其中:基本支出预算175.55万元,增长25.64万元,增长16.82%;项目支出预算51.6万元,减少339.67万元,减少86.81%。(详见附件)

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。其中:

(1)2017年基本支出预算

①工资福利支出预算133.65万元,同比增长21.37万元,增长19.03%。工资福利支出主要指在职人员的基本工资、各项津贴、年终一次性奖金、社会保障缴费、其他工资福利费支出等方面的支出。

②商品和服务支出预算24.40万元,同比增长13.68万元,增长127.61%。本项预算反映的是单位购买商品和服务的支出。

③住房保障支出17.50万元,同比减少9.77万元,减少35.82%。对个人和家庭的补助支出主要包括离退休人员的退休费、在职职工的住房公积金等。

(2)项目支出预算

2017年项目支出预算51.6万元。同比减少339.67万元,减少86.81%。本预算用于开展旅游发展业务经费。

3. 预算收支增减变化

基本收支增减的主要原因:工资福利支出预算增长19.03%,幅度较大,是因编制内在职人员增加及工资调标等工资性支出和社保费支出增加;基本支出的商品和服务支出预算增长127.61%,是因安排车改人员公务交通补贴等支出,各类旅游宣传活动开支加大。对个人和家庭的补助支出减少35.28%,由于退休人员工次已转由市社保局统一发放。

项目收支增减的主要原因:根据项目实施进展情况和实际需求安排预算收入,减少部分项目支出,例如:转移性收入300万元,该款项为自治区旅游发展专项资金,是自治区2016年直接下达专项资金,由我委转各职能部门使用,今年自治区的旅游发展专项资金由我委上报分配方案再报政府申批,经市政府批准后由财政局下达到各职能部门。上年结余40.02万元。

四、2017年公共财政拨款“三公”经费预算情况

2017年市旅游发展委“三公经费”预算安排总额为2.799万元,同比减少0.50万元,减少15.15%。(详见附件)

(一)因公出国(境)费用0万元,同比无变化。

(二)公务接待费2.799万元,同比无变化。主要是旅游宣传推介合作交流,上级部门来梧调研、检查、指导工作,兄弟省市旅游委来梧考察交流等发生的支出。

(三)公务用车费0万元,同比减少0.5万元,减少100%。2016年2月实行公务用车制度改革,车辆统一由政府管理,减少了公车运行的相关费用。

五、其他事项情况说明

(一)政府采购情况

2017年政府采购预算1.37万元,其中:政府采购货物类预算1.37万元。

(二)预算绩效情况

2017年实行绩效目标管理的项目11个,涉及一般公共预算拨款资金51.60万元,主要项目如下:

1. 文明旅游、质量兴梧专项工作经费项目

绩效目标: 开展文明旅游专项工作,引导游客文明出行。继续开展文明旅游城市创建工作,做好一个主题公益活动。

2. 防艾经费项目

绩效目标: 根据市防艾办工作要求组织旅游企业做好防艾攻坚宣传、资料、用品发放等工作。

3. 旅游人才教育、培训经费项目

绩效目标: 通过举办各类培训班等提高旅游从业人员素质。包括开展导游人员、讲解员培训班、旅游饭店从业人员培训、星评员培训班、旅行社负责人培训班。

4. 旅游项目策划招商经费项目

绩效目标: 重点推动河东老城区的景区提升和公共服务建设,推动环城乡村旅游集聚带建设,启动环城乡村旅游集聚带基础设施建设工程。

5. 旅游产品研发经费项目

绩效目标: 做好“十三五”规划的宣传贯彻和组织实施,重点推动“一城四区”(梧州市岭南文化休闲旅游名城、苍梧六堡茶休闲康养片区、岑溪山地休闲养生片区、藤县西江风情休闲片区、蒙山长寿养生旅游片区)的业态布局、产品打造、景区品质提升工作。

6. 旅游景区、景点质量提升工作经费项目

绩效目标: 加大项目建设力度,继续推动石表山景区创建5A工作,指导天龙顶景区、李济深故居等景区创建4A工作,力争创建星级乡村旅游度假区3个以上。

7. 梧州旅游宣传、推介、参展经费项目

绩效目标: 围绕“原味岭南”塑造梧州形象品牌,一是打造“岭南风情”节庆品牌,今年继续举办岭南风情旅游文化周活动;二是大力开发“岭南风味”旅游商品,开发梧州系列旅游商品伴手礼,开发精品旅游线路和旅游产品。

8. 旅游信息化建设管理、旅游市场分析调研经费项目

绩效目标: 加大对线上游客服务中心的投资和建设,充分利用新媒体将全市各种旅游信息按需要重新组合,完善如资讯、线路、景区、导航、休闲、餐饮、购物、交通、酒店等板块内容,集合最新的旅游信息、景区介绍和活动信息、自驾游线路、商家促销活动、实时路况、票务等,生成旅游在线销售产品,同时提供便捷的游、宿、购、食、娱、行等信息查询、询价、咨询和在线交易服务。

9. 旅游执法工作经费项目

绩效目标:强化安全生产目标管理,进一步提高旅游安全意识,加强旅游应急队伍建设,加强执法队伍培训等工作。

10. 党建经费项目

绩效目标: 抓好党建工作和党风廉政建设,坚持把党风廉政建设纳入中心工作全过程,与旅游工作同部署、同落实、同检查、同考评,以多措并举推动党风廉政建设。

11. 旅游发展业务经费项目

绩效目标: 做好旅游统计工作,包括入境月报及分析、春节、十一黄金周抽样调查、国内抽样统计、年报等。

(三)国有资产占有使用情况

资产总额合计224.83万元,比上年减少253.68万元,减少53.01%。其中:流动资产114.38万元,比上年减少254.07万元,下降68.96%;固定资产110.45万元,比上年增加0.39万元,增长0.35 %;

六、2017年度财政拨款情况说明

人员工资财政全额拨付,公用经费按梧州市定额标准计算,项目经费安排用于开展梧州旅游推介、参展、宣传经费、文明旅游、质量兴梧专项工作经费、旅游人才教育、培训经费、旅游项目策划招商经费、旅游产品研发经费、防艾经费、旅游景区、景点质量提升工作经费、旅游执法工、旅游信息化建设管理、旅游市场分析调研经费、党建经费、旅游发展业务经费等旅游工作。

附件:梧州市旅游发展委2017年部门预算公开表

 

 

梧州市旅游发展委员会

2017年2月20日

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