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梧州市旅游发展委员会2015年部门决算情况公开说明

2015-03-06 15:58     来源:梧州市旅游发展委员会
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梧州市旅游发展委员会2015年

部门决算情况公开说明

 

一、梧州市旅游发展委及所属单位基本情况

(一)机构设置情况

1.我委共有直属单位2个。其中:

(1)行政单位1个,梧州市旅游发展委本级。

(2)参照公务员管理事业单位1个,梧州市旅游质量监督管理所(梧州市旅游执法支队)。

2.梧州市旅游发展委和梧州市旅游质量监督管理所的预算管理方式为全额拨款预算管理单位。

(二)人员构成情况

梧州市旅游发展委共有编制14人,行政编制13人,后勤人员控制数 1人。在职人员15人,其中:行政在编人员14人,后勤人员1人。梧州市旅游质量监督管理所共有编制5人,在职参公人员5人。

(三)主要职责情况                                                                                   

1.贯彻执行国家、自治区和梧州市发展旅游业的法律、法规和方针政策。根据市人民政府委托起草有关旅游工作规范性文件草案。负责旅游行政执法监督、行政复议工作。负责乡村旅游、工业旅游工作。协调和指导假日旅游、红色旅游工作。监测旅游经济运行。

2.负责全市旅游资源的普查、规划,指导、协调旅游资源开发利用和保护工作。指导旅游目的地和旅游线路的规划、设计开发。指导旅游度假区建设。负责全市旅游统计和信息咨询工作。

3.会同市财政部门编制旅游发展资金投资计划。引导旅游业社会投资和利用外资工作。研究旅游投资导向和重要财经问题。

4.组织全市旅游整体形象宣传和重要旅游促销活动。分析旅游市场动态并提出宣传促销对策。负责旅游对外交往与合作。

5.承担规范全市旅游市场秩序、监督管理服务质量,维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。负责全市入境、出境、国内和边境旅游业务管理。负责经营出境旅游业务和经营非出境旅游业务的旅行社的初审报批工作。组织实施旅游行业各类国家标准,指导市旅游质监所处理游客投诉。

6.负责全市旅游行业教育培训,组织旅游行业岗位资格考试认证报考工作。指导全市旅游行业精神文明建设和旅游行业协会工作。

7.会同有关部门推进旅游产业发展和加强调控管理。负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作。

8.承办市人民政府交办的其他事项。

二、梧州市旅游发展委员会2015年决算报表

表一:收入支出决算总表

 
   

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1266.9

一、一般公共服务支出

1584.35

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

上年结转

390.39

年末结转与结余

72.94

 

 

 

 

收入总计

1657.3

支出总计

1657.29

 

表二:收入决算表

               

科目编码

科目名称

合计

财政拨款收入

其他收入

 

 
 

**

**

**

**

1

2

7

 

 

 

 

合计

1,266.90

1,266.90

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

6.98

6.98

 

 

210

05

 

医疗保障

6.98

6.98

 

 

210

05

01

行政单位医疗

6.79

6.79

 

 

216

 

 

商业服务业等支出

1,250.84

1,250.84

 

 

216

05

 

旅游业管理与服务支出

1,250.84

1,250.84

 

 

216

05

01

行政运行(旅游业管理与服务支出)

153.33

153.33

 

 

216

05

02

一般行政管理事务(旅游业管理与服务支出)

152.44

152.44

 

 

216

05

04

旅游宣传

166.98

166.98

 

 

216

05

05

其他旅游业管理与服务支出

778.08

778.08

 

 

221

 

 

住房保障支出

9.08

9.08

 

 

221

02

 

住房改革支出

9.08

9.08

 

 

221

02

01

住房公积金

9.08

9.08

 

 

 

表三:支出决算表

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

1,584.35

188.44

1,395.91

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

7.41

7.41

 

 

210

05

 

医疗保障

7.41

7.41

 

 

210

05

01

行政单位医疗

7.41

7.41

 

 

216

 

 

商业服务业等支出

1,567.57

171.66

1,395.91

 

216

05

 

旅游业管理与服务支出

1,567.57

171.66

1,395.91

 

216

05

01

行政运行(旅游业管理与服务支出)

263.21

152.59

110.62

 

216

05

02

一般行政管理事务(旅游业管理与服务支出)

119.17

18.96

100.21

 

216

05

04

旅游宣传

166.97

 

166.97

 

216

05

05

其他旅游业管理与服务支出

1,018.22

0.11

1,018.11

 

221

 

 

住房保障支出

9.37

9.37

 

 

221

02

 

住房改革支出

9.37

9.37

 

 

221

02

01

住房公积金

9.37

9.37

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

收            入

支                  出

项                目

行次

金额

项             目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏               次

 

 

栏               次

一、一般公共预算拨款

 

1,224.97

一、一般公共服务支出

 

1,567.62

1,567.62

 

二、政府性基金预算拨款

 

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

 

 

三、教育支出

 

 

 

 

 

 

 

四、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

六、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

 

1,224.97

本  年  支  出  合  计

 

1,567.62

1,567.62

 

年初财政拨款结转和结余

 

378.12

年末结转和结余

 

35.47

35.47

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

      总      计

 

1,603.09

总   计

 

1,603.09

1,603.09

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

支出功能分类科目编码

支出功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

1,567.62

182.33

1,385.29

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

7.41

7.41

 

 

210

05

 

医疗保障

7.41

7.41

 

 

210

05

01

行政单位医疗

7.41

7.41

 

 

216

 

 

商业服务业等支出

1,550.84

165.55

1,385.29

 

216

05

 

旅游业管理与服务支出

1,550.84

165.55

1,385.29

 

216

05

01

行政运行(旅游业管理与服务支出)

246.58

146.58

100.00

 

216

05

02

一般行政管理事务(旅游业管理与服务支出)

119.16

18.95

100.21

 

216

05

04

旅游宣传

166.98

 

166.98

 

216

05

05

旅游行业业务管理

1,018.10

 

1,018.10

 

221

 

 

住房保障支出

9.37

9.37

 

 

221

02

 

住房改革支出

9.37

9.37

 

 

221

02

01

住房公积金

9.37

9.37

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

本年合计支出

人员经费

公用经费

备注

**

**

**

1

2

3

4

 

 

合计

182.32

174.40

7.92

 

301

 

工资福利支出

151.14

151.14

 

 

301

01

基本工资

47.65

47.65

 

 

301

02

津贴补贴

57.73

57.73

 

 

301

03

奖金

27.42

27.42

 

 

301

04

社会保障缴费

18.34

18.34

 

 

302

 

商品和服务支出

7.10

 

7.92

 

302

01

办公费

1.40

 

1.40

 

302

02

印刷费

0.02

 

0.02

 

302

07

邮电费

0.61

 

0.61

 

302

11

差旅费

1.69

 

1.69

 

302

15

会议费

0.10

 

0.10

 

302

16

培训费

1.68

 

1.68

 

302

17

公务接待费

0.10

 

0.10

 

302

31

公务用车运行维护费

1.00

 

1.00

 

302

39

其他交通费用

0.50

 

0.50

 

302

99

其他商品和服务支出

0.82

 

0.82

 

303

 

对个人和家庭的补助

23.26

23.26

 

 

303

02

退休费

11.63

11.63

 

 

303

11

住房公积金

11.63

11.63

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

 

9

10

11

12

11.14

 

7.94

 

7.94

3.20

10.75

 

7.55

 

7.55

3.20

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我委本年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 
 

三、梧州市旅游发展委员会2015年部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计 1266.90万元。

1.财政拨款收入1224.97万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入 41.93万元,为预算单位在“财政拨款入”之外取得的收入。如:政府拨付的宝石节经费、园博园活动经费等。

3.上年结转和结余390.39万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计 1584.35 万元。包括:

1.一般公共服务(类) 1567.62 万元:主要用于我委日常人员经费、办公经费等商品和服务支出。

2.社会保障和就业(类) 7.36万元:主要用于我委本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出(类)9.37万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.年末结转和结余 72.94万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

我委2015 年度一般公共预算支出 1567.61万元,其中:基本支出 182.32万元,项目支出 1385.29万元。主要用于我委日常人员经费、办公经费等商品和服务支出。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

我委2015年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出  0  万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 182.32 万元,其中:人员经费 174.40 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房保障、退休人员工资;公用经费 7.92 万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、接待费、会议费、培训费、公车运行费、邮寄费等;

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0  万元;公务用车购置及运行费支出决算  7.55万元;公务接待费支出决算 3.2 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排机关、 0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计   个,累计  0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 7.55 万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元。公务用车运行支出7.55    万元。主要用于机要文件交换、到各县(市)区进行旅游安全检查、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、年审费等。2015年,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出 7.55 万元,平均每辆 7.55 万元。

(三)公务接待费支出 3.2 万元,国内公务接待批次 20次,人次176 次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0 次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比情况说明。

公务用车购置及运行费:2015年预算为7.94万元,上年支出为7.98,2015年实际支出为7.55万元,预算同比下降了4.91%,上年同比下降了4.92%。2015年我委根据《公务车辆管理条例》、《预算法》等各项规定,制订了对本单位的公务车辆管理条例,对于公务车辆管理要求严格执行条例的各项规定,在公务车辆使用时要求做好预算,严禁超预算或者无预算支出,从而严格控制公务车辆运行费的开支。

公务接待费:2015年预算为3.2万元,上年支出为3.36万元,2015年实际支出为3.2万元,预算同比没有增减,上年同比下降4.76%。根据新预算法相关规定,2015年我委根据《党政机关国内公务接待管理规定》相关规定,我委制订了公务接待管理条例,要求公务接待严格执行条例的各项规定,尽量减少会议、培训、学习等接待活动。对于派出单位有公函及公务接待活动内容、行程和人员的,我委应按相关规定接待,无公函的公务活动和来访人员一律不予接待,公务活动结束后,应当如实填写接待清单,并由相关负责人审签,接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容,没有填写清楚的一律不予报销,从而严格监控公务接待费用的支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额 3 万元,其中:政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车1  辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,一般公务用车主要是用于公务文件交换、到各县(市)区进行旅游安全检查、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、年审费等;单位暂没有价值200万元以上大型设备。

(三)预算绩效管理工作开展情况

2015年,(本单位)共组织对 9 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 51.6万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况比较理想,已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

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